市長査定

平成22年2月22日

予算編成過程の公開について

平成22年度予算市長査定

1．概要

• 一般会計の予算総額は263億1,313万7千円で、21年度当初予算に比べ18億5,951万8千円上回った。（対前年度比＋7.6％）
• 特別会計の予算総額は151億3,360万7千円で、21年度当初予算に比べ8億4,273万3千円下回った。（対前年度比▲5.3％）
• 平成22年度の予算としては、第10次倉吉市総合計画に掲げた将来都市像である“人と自然と文化がつくる「キラリと光る新中核都市」”の実現に向け、重点課題「若者の定住化促進」に関連する重点施策をはじめ、本総合計画に掲げる諸施策の計画的かつ総合的な推進とともに、行政改革大綱並びに財政健全化計画に基づく取り組みを展開していく。
• 施策の目的達成のため、次の5施策については、重点的に取り組んでいる。

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1. 「雇用の維持と確保」：地域における雇用創出・雇用の場の確保、企業誘致の促進
2. 「商工業の振興」：倉吉市くらしよし産業元気条例に基づく「倉吉地域産業振興ビジョン」の策定により産業振興策の展開を図る。
3. 「農業の振興」：担い手問題や耕作放棄地問題の解決、農業所得向上に向けて取り組む。
4. 「高齢者の住み慣れた地域や家庭での自立促進」：高齢者の健康維持を図り、社会参加する機会を提供することで、地域において自立して生活していただくための施策展開を図る。
5. 「生涯学習の推進」：生涯を通じ、自己実現に向けた学習機会の提供を行う。

2．歳入

• 市税収入は、21年度に比べ3億2,040万5千円減の59億1,820万4千円（対前年度比▲5.1％）と見込んだ。
• 地方交付税については、対前年度比3.4％増の80億円と見込んだ。地方財政対策における実質的な地方交付税24.6兆円は過去最大の金額となっている。
• 県からの交付金については全体的に減額傾向にあるが、特に地方消費税交付金が対前年度比▲8.6％と大きく減少、5億1,698万6千円と見込んだ。
• 国庫支出金については、対前年度比29.1％増の32億2,715万1千円を見込んだ。その主なものは、児童手当・子ども手当負担金6億5,135万4千円、倉吉駅周辺整備関連事業が2億4,990万2千円などを見込んだ。
• 県支出金については、対前年度比21.8％増の23億8,361万9千円を見込んだ。その主なものは、スイカ統合選果場の整備に対する強い農業づくり交付金3億5,263万5千円である。
• 市債については、対前年度比42.3％増の25億8,130万8千円を見込んだ。その主なものは、斎場建設に伴う合併特例債2億5,270万円、臨時財政対策債11億4,770万8千円である。

※地方交付税　＋　臨時財政対策債

9,147,708千円　（対前年度比　652,001千円、　7.7％）

3．歳出

• 人件費については、35億4,687万円と21年度に比べ▲1億6,707万4千円、▲4.5％となっている。これは職員数の減に伴う給与の減額である。
• 扶助費については、49億8,268万8千円と21年度に比べ6億8,291万2千円、15.9％の増となっている。これは、子ども手当の創設による増額が主なものである。
• 普通建設事業費は、28億7,146万3千円と21年度に比べ10億9,491万1千円、61.6％の増となっている。これは、倉吉駅周辺まちづくり整備事業、市営住宅整備事業、上小鴨小学校屋内運動場改築事業、河北中学校移転事業などによる増額が主なものである。

4．基金の状況

　21年度末残高見込31億40万1千円に対し、財政調整基金の積立などを行うことにより、平成22年度末残高見込を32億5,384万3千円と見込んでいる。

5．主要事業　<☆印：新規事業>

?????1．雇用の維持と確保????

　(1)緊急雇用創出事業9,459万5千円・・・雇用創出人数199人（主に直接雇用）

　施設管理事業（直営・委託）、2項道路（みなし道路）現地調査データベース化・建築確認データベース化事業、農道維持管理事業、史跡除草管理事業、公園管理台帳事業、道路占有等データベース化事業、文書整理事業、子育て支援事業、障がい者雇用ジョブ支援事業、財産台帳整備事業、林道維持作業事業、元気はつらつプラン（特別支援教員補助）、学校施設環境整備事業、特定高齢者候補者調査事業、子育て・子育ち空間整備事業、安心安全対策推進事業、合併浄化槽設置推進事業及び飲料水供給施設給水台帳整備事業、交流プラザ及び周辺施設・図書管理、境界確定事業過去資料データ化事業、インフルエンザワクチン等予防接種事業、博物館資料整理事業、国民健康保険団体連合会審査事務等事業、人事台帳データベース化事業、農用地利用権設定等促進事業、市税等収納対策事業、倉吉市人権同和教育加配教員配置事業、小学校教科担任制加配事業、生涯学習環境整備事業

　(2)ふるさと雇用再生特別基金事業8,437万1千円・・雇用創出人数33人（委託事業）

　観光推進サポート事業、着地型広域観光商品造成サポート事業、市民活動団体支援センター設置運営事業、高齢者・障がい者生活支援活動事業、福祉の店販売促進事業、倉吉淀屋維持管理事業、ポイ捨て・不法投棄監視及び不法投棄物撤去業務、市道の安全確保事業、農商工連携・地域資源活用・販路開拓事業、中心市街地空店舗調査活用事業、観光客誘致総合プロデュース事業、中部子ども支援センター運営事業、学校・地域連携推進事業、市民文化活動団体等支援拠点設置運営事業

☆(3)重点分野雇用創造事業1,093万1千円・・雇用創出人数3人（委託事業）

　EVカーを活用した観光推進事業、歴史講談推進事業

?????? (4)西倉吉工業団地再整備事業　3億5,640万円

　(5)企業立地促進補助金　1,086万円

　(6)起業家教育促進事業　33万円

　(7)若者向け情報サービス提供事業　88万2千円

??2．商工業の振興??

?? ? (1)ふるさと産業規模拡大事業費補助金　100万円

(2)異業種交流プラザ補助金　14万5千円

(3)倉吉絣後継者育成事業費補助金　14万5千円

(4)商工振興資金貸付金　17億1,549万7千円

(5)チャレンジショップ設置運営事務委託料　120万円

(6)にぎわいのある商店街づくり事業費補助金　64万8千円

(7)中心市街地にぎわい創出事業費補助金　25万円

????(8)倉吉市くらしよし産業元気条例推進事業　11万9千円

?3．農業の振興???

　(1)梨産地活性化事業　1,419万円

? (2)産地競争力強化対策事業　3億5,267万円

☆(3)間伐・森林境界の明確化等（緑の産業再生プロジェクト事業）　6,412万2千円

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?(4)チャレンジプラン支援　1,465万2千円

?(5)担い手規模拡大促進事業　1,096万円

?(6)地産地消推進　102万5千円

　(7)就農条件整備事業　958万円

　(8)遊休農地解消対策助成金　60万円

　(9)耕作放棄地再生利用推進事業費補助金　325万円

?4．高齢者の住み慣れた地域や家庭での自立促進???

(1)デイサービス・高齢者専用賃貸住宅整備（緑の産業再生プロジェクト事業）　9,182万3千円

(2)認知症対策連携強化事業　600万円

(3)認知症地域ケア多職種共同研修・研究事業　58万円

(4)認知症地域支援体制構築等推進事業　423万2千円

?5．生涯学習の推進??

(1)鳥取短期大学公開講座委託料　50万円

(2)地区公民館指定管理料　1億498万7千円

(3)公民館研究指定事業委託料　91万円

(4)青少年教育　35万7千円

??? (5)放課後子ども教室推進事業　399万8千円

?6．その他新規・主要事業???

　(1)消防ポンプ積載車・小型動力ポンプ購入　857万9千円　

??? (2)住宅用太陽光発電システム導入促進事業　3,000万円

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☆(3)オストメイト対応トイレ整備事業　100万円

?☆ (4)スポーツセンター体育館内多目的トイレ改修事業　679万9千円

☆(5)児童手当及び子ども手当給付　8億5,393万6千円

☆(6)児童扶養手当（父子家庭分）　480万8千円

☆(7)ファミリーサポートセンター事業　339万4千円

☆(8)安心子ども基金　1,127万4千円

☆(9)公立保育施設改修事業（グリーンニューディール）　2,000万円

☆(10)ヒブワクチン予防接種助成　134万5千円

??? (11)倉吉駅周辺まちづくり事業　4億3,181万9千円　　　　　　

??? (12)交通結節点改善事業? 3億9,260万円

　　(13)地域再生基盤強化交付金事業（歩道等拡幅）　4,400万円

??? (14)地域住宅交付金事業　3億641万7千円　　　

??? (15)コミュニティービジネス支援事業費補助金　180万円

☆(16)定住自立圏構想推進事業　801万8千円

☆(17)地域活力基盤創造交付金（バス停上屋設置）　600万円

??? (18)上小鴨小学校屋内運動場改築事業　1億8,936万1千円

??? (19)河北中学校移転事業　1億2,790万4千円

☆(20)武道館内装整備事業（緑の産業再生プロジェクト事業）　1,395万2千円

☆(21)倉吉スポーツセンター整備事業　1,632万4千円

?( 22)鳥飼家住宅屋根葺替事業　1,110万円

? (23)特別展　前田寛治大賞展　1,034万4千円

☆(24)特別展　「竹久夢二」展　466万2千円

全事業査定一覧

• 平成22年度予算　市長査定(xls；276KB)
• 平成22年度予算　市長査定(pdf；554KB)

本市の財政状況について

本市の財政状況について(pdf；66KB)

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